| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | P_Z/22 /005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | DOVA, a. s. |
| Adresa: | Kirilovova 115,73921 Paskov |
| IČO: | 41034554 |
| Predmet: | materiál k projektu vodozádržné opatrenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24303,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 16.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2022 |
| Súbor: | P_Z_22_005 |
| Zverejnené: | 14.02.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 04:30.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
